2017 年惠民县编办预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金支出预算表 七、财政拨款安排的基本支出预算表 八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

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第一部分

部门概况

一、主要职能

根据中共滨州市委办公室、滨州市人民政府办公室批准的

《市委办公室 市政府办公室关于印发<惠民县人民政府机构改 革方案>的通知》（滨办字〔2010〕24 号），原与惠民县人事局 合署的det365亚洲版单独设置，承担惠民县机构 编制委员会的日常工作。det365亚洲版既是县委 工作部门，也是县政府工作部门，列入县委机构序列。

（一）贯彻执行党和国家及省市行政管理体制改革、机构改 革和机构编制管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性政策 和规范性文件草案；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策 建议；拟订全县机构编制管理政策和规定并监督实施。

（二）负责全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院 机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工 作；指导全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟 订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方 案；负责机构编制实名制管理、县直党政群机关和事业单位招考 及各类人员流动的编制计划管理、备案管理工作；会同有关部门 健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

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（四）拟订县级机关机构改革方案，经批准后组织实施；审

核县级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案；审核乡镇

（街道办事处）机构改革方案并负责按程序上报市编办备案；审 核、报批县委、县政府派出机关副科级以上行政机构设置和调整 事项；审批乡镇（街道办事处）和县委、县政府派出机关股级行 政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核县级机关机构设置、职责 配置、人员编制、领导职数等事项；负责县级议事协调机构设立 或调整的审核工作；协调县级机关各部门之间和县级机关各部门 与乡镇（街道办事处）及县委、县政府派出机关之间的职责分工。

（六）按照省、市、县统一部署，推进全县事业单位管理体 制改革，拟订县属事业单位分类改革相关配套政策并组织实施； 审核县直属事业单位和县级机关（单位）所属事业单位分类改革 方案；拟订全县事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核 县直属事业单位和县级机关（单位）所属事业单位机构设置、职 责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；审核或审批乡 镇（街道办事处）及县委、县政府派出机关所属配备股级以上领 导干部的事业单位的设立、调整和核定、增加编制等事项。

（七）监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度及 有关规范性文件的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规 定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理

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违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制

违法违规违纪行为。

（八）拟订全县事业单位登记管理实施办法，经批准后组织 实施，依法对县直、乡镇（街道办事处）及县委、县政府派出机 关所属事业单位进行登记管理；拟订县直及县委、县政府派出机 关所属事业单位考核管理实施细则并监督执行。

（九）负责全县机构编制统计工作；建立健全机构编制信息 化管理体系；指导全县机构编制系统信息化建设。

（十）负责本机关及所属单位的安全管理工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他 事项。

二、部门预算单位构成 惠民县编办预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。 纳入惠民县编办 2017 年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：

1、县编办局机关

2、惠民县事业单位监督管理局

3、惠民县人民政府行政审批制度改革办公室

4、惠民县机构编制电子政务中心

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第二部分

2017 年部门预算表

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收支预算总表（按功能科目）

表 1

单位：万元

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表 2

收支预算总表（按经济科目）

单位：万元

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表 3

收入预算总表

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支出预算总表

表 4

单位：万元

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表 5

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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表 6

一般公共预算支出表

单位：万元

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政府性基金支出预算表

表 7

单位：万元

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表 8

2017  年财政拨款安排的基本支出预算表

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政府采购预算表

表 9

单位：万元

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表 10

公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017 年收入预算为 107.3 万元，其中：财政拨款 107.3 万元，占 100%。

2017 年支出预算为 107.3 万元，其中：基本支出 82.3 万元，占 77%，项目支出 25 万元，占 23%。

（本部门收支项目构成情况采取饼状图形式列示）

（二）财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 107.3 万元，其中：一般公 共预算 107.3 万元，占 100%。

2017 年财政拨款支出预算为 107.3 万元，其中：一般公 共服务（类）支出 107.3 万元，占 100%。

（本部门财政拨款收支项目构成情况采取饼状图形式

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列示）

（三）一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 107.3 万元，比上年增长

9%，主要是人员经费的增加。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 107.3 万元，比上

年增长 9 %，其中：一般公共服务（类）支出 107.3 万元， 占 100%。

具体情况如下： 1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）

行政运行（项）支出 107.3 万元，比上年增长 9 %，主要是 人员经费有所增加。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

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2017 财政拨款安排的基本支出预算 82.3 万元，其中：

人员经费 67 万元，主要是工资福利支出和对个人和家 庭的补助，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补 助支出等。

公用经费 15.3 万元，主要是商品和服务支出，包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2017 年没有政府采购情况。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017  年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年增加 1.3 万元，其

中：因公出国（境）费增加（减少/与 2016 年基本持平）0

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万元、公务用车购置及运行费增加 1.3 万元、公务接待费与

2016 年基本持平 0.5 万元。公务用车购置及运行费增加的主 要原因是根据财政局下达财政预算各部门公务用车运行维 护费 3 万元，车辆保险等由财政局统一缴纳改为由车辆所在 单位缴纳。

（三）机关运行经费情况

2017 年局机关、事业单位监督管理局县编办局、县人民

政府行政审批制度改革办公室等 3 家行政单位以及惠民县机构编

制电子政务中心等 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

为 15.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，惠民县机构编制委员会办公室

所属各预算单位共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上大型 设备无。

2017 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型 设备。

（五）绩效目标设置情况

“2017 年惠民县机构编制委员会办公室没有财政拨款 安排的项目支出（综合业务补助除外），不涉及绩效目标设 置”

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第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、批准留用的医疗收费：指医疗事业单位开展专业业 务活动及辅助活动所取得的纳入部门预算管理的收入。

四、事业收入（不含财政专户管理资金及医疗收费）：指 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入

（不含财政专户管理资金及医疗收费）”、“事业单位经营收 入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利 息收入等。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

八、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定 上缴的收入。

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九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

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